各中小學、幼兒園、局屬事業(yè)單位:

為進一步加強政府采購管理, 規(guī)范政府采購行為,強化采購人主體責任建設,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規(guī),區(qū)財政局將開展2019年度政府采購專項檢查。現(xiàn)根據(jù)區(qū)財政局具體檢查工作方案,通知如下:

一、檢查范圍和抽查對象

本次檢查范圍為全區(qū)行政事業(yè)單位,檢查內容為2019年度政府采購執(zhí)行情況,第一階段自查自糾,自查面為100%;第二階段現(xiàn)場抽查,抽查對象以一級預算單位為主,并視情況延伸檢查其下屬事業(yè)單位,抽查比例不低于30% 。

二、檢查內容

1.政府采購內控制度建設情況。是否成立采購領導小組, 是否建立并實施政府采購內部控制制度,建立的政府采購內控制度是否按照分事行權、分崗設權、分級授權的制衡性原則,合理安排分工,優(yōu)化流程銜接,發(fā)揮相關業(yè)務、環(huán)節(jié)和崗位之間的相互監(jiān)督和制約作用。

2.政府采購預算編制與執(zhí)行情況。政府采購預算編制是否完整,政府采購計劃申報是否符合規(guī)定。

3.政府采購實施情況。是否依法確定采購方式、采購方式變更是否履行審批手續(xù)、采購進口產品是否履行審批手續(xù)、是否按時簽訂政府采購合同并按合同規(guī)定進行履約驗收和資金支付。

4.協(xié)議供貨執(zhí)行情況。是否按照協(xié)議供貨管理政策、

范圍、品目等相關規(guī)定執(zhí)行實物配發(fā)、網(wǎng)上商城采購。

5.定點采購執(zhí)行情況。是否按照定點采購范圍、品目等相關規(guī)定執(zhí)行定點采購。

6.政府采購信息公開情況。是否切實履行采購人主體責任,做好政府采購項目合同信息公開。

7.政府采購檔案管理情況。是否按照政府采購檔案管理政策的規(guī)定妥善保存采購文件等檔案資料。

8.其他有關政府采購政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

三、檢查時間

專項檢查時間為2020年8月13日至9月30日,分為自查自糾、現(xiàn)場檢查、整改提高三個階段。

(一)自查自糾階段 (8月13日至8月17日)。各單位對照本次監(jiān)督檢查內容, 對本單位 2019 年度政府采購執(zhí)行情況開展自查,并填報檢查自查表(詳見附件)。各單位自查情況表于8月17日前報送教育基本建設與裝備管理中心(人社大樓13樓1302室,聯(lián)系人:史先生,聯(lián)系電話:82801884 )。

(二)現(xiàn)場抽查階段 (8月20日至9月10日)。區(qū)財政局根據(jù)自查情況和抽查名單, 組成專項檢查小組, 通過查閱規(guī)章制度、采購卷宗、賬冊憑證、業(yè)務臺賬等方式開展現(xiàn)場檢查, 并根據(jù)檢查情況形成書面檢查意見和處理建議。

(三)整改提高階段 (9月11日至9月30日)。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)財政局將依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定進行處理。各被檢查單位要結合自查和現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改措施,制定整改方案,并將整改落實情況上報區(qū)財政局國庫科。一級預算單位(主管部門)要組織好本系統(tǒng)、本單位的整改工作,切實提高政府采購管理水平。

附件: 1.政府采購自查單位名單

2.政府采購自查表